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                索引号: DZ-JCC-20140603-0029 发布机构:
                生成日期: 2014-06-03 废止日期:
                文 号: 主题分类: 经费管理
                关键词:
                内容概述:

                黔东南民族职业技术学院2014年非税收入预算编制方案

                一、预算㊣编制原则

                以量入为出原则;按学生人数比例分配原则;按工作任务及消耗情况恰当安排原则;参照上年实际使用额度原则等综合编制。

                二、资金来源

                州财←政局下达我院2014年非税收入任务4200万元;上年结余资金386.17万元,计4586.17万元。

                三、编制说明

                学院2014年的部门非税收入预算支出按4200万元总额控制数编制(上年结余386.17万元不作表内支出列示,已安排用于新校区森林植被恢复金及归还挤占的代收代缴劳保统筹金)。在执行预算的过程中,要根据下半年实际收入情况适当调整,同时兼顾按学年度收费后,确保☆安排好2015年度上半年各项工作经费需要。

                1、聘用人员工资362万元:按全年平均◆计划131人、人均工资2302元计算(含聘用人〓员增量补贴);

                2、临时工资68万元:按全年平均计划30人、人均1900元预算(后勤集团68万元);

                3、奖励性绩效工资820万元:含超课时(超工作量)费、交通费补贴、误餐费补】贴↘、班主任(辅导员)津贴等学院规定发放的其他津补贴等;

                4、职工福利费110万元:按工资总额的2%计提(含离退休、聘用人员);

                5、社会保障缴费▲70万元:养老金10万元、失业金10万元、医疗保险50万元;

                6、公积金180万元:学院自筹配套部分;

                7、学生奖助学金、补助费80万元:含勤工俭学费用支出(由学生处按预算统筹●安排控制使用);

                8、办公费128万元:包括教学、行政、后勤集〓团办公费(按各系部按职工人『数的1200//人控制数预算◇);

                9、业务费100万元:包括教学、行政、后勤集团办公费(各系部按职工人数的850//人控制数预算);

                10、水电费140万元:水费及电费(由总务处按预算统筹安排控制使用);

                11、邮电费50万元:含邮政、电信电讯及网络租用费等;

                12、差旅费45万元:含各种差旅(各系部按职工人数320//人控制数预算);

                13、印刷费10万元:含教学资料等印刷费用;

                14、物业管理费5万元;

                15、会议费10万元:用于学院批准召开的会议▓经费(由党政办按预算统筹安排控制使用);

                16、移动电话费30万元:用于补助职》工电话费50%部分;

                17、交通√费用支出60万元:包括汽车燃油、维修、保险等费用(由党政办/行政科按预算统筹安排控制使用);

                18、学生▅实习费53万元(由实训中心按预算统筹安排控制使用);

                19、招生就业费42万元:由招╱生就业办统筹安排,其中招生录取费18万元、招生∞宣传及差旅费9万元、就业费用15万元(由招生就业指导办按预算统筹安排控制使用);

                20、科研、学术经费40万元:包括科研项目配套经费、自筹经费、学术活动经费→等(由科研处按预算统筹安排控制使用);

                21、体育经费11万元:主要是用于体育设施、用品用具购置等(由公共教学部按预算统筹安排控制使用);

                22、报刊杂志经费10万元;

                23、联合办学经费70万元:继续教育办学、其他联合︽办学费用;

                24、教学改革经费10万元(由教务处按预算统筹安排控制使用);

                25、党∏建及思政经费81万元:思政经费40万元(由学工部统筹安排)、党建经费41万元(用于党建¤扶贫经费、差旅费、赞助费、党报党刊、老干经费等);

                26、接待费40万元:各系按◥不低于5000元控制数☆预算;

                27、培训费50万元:包括教师、干部培训费、教职工进修或学历提升补助费、出国补助╲费等(由组织人事处按预算统筹安排控制使用);

                28、专用材料购置费120万元:含教学实验材料≡80万元(由实训中心统筹安排)、教学资料等费用40万元;

                29、维护、维修费80万元:其中教学设备维修10万元、学生宿舍维护维修20万元、教学办公用房维修〇30万元、水电维修及材料费20万元(由总务处按预算统筹安排控制使用);

                30、设备购置费200万元:实验室建设70万元,办公设备50万元,图书及信息化建▃设(含图书购置)80万元,该项经费由学校统一安排(由总务处、实训中心、图书馆按预算统筹安排控制使⌒用);

                31、债务支出1100万元:归还上海远东公司借款本息支出;

                32、其他25万元: 统战经费2万元(由宣传统战按预算统筹安排控制使用),搬运♀及其他劳务15万元,水资源、卫生、环保等缴◤费6万元,租赁费2万元。

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