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                索引号: DZ-JCC-20150602-0041 发布机构:
                生成日期: 2015-04-30 废止日期:
                文 号: 黔东南职院通〔2015〕7号 主题分类: 经费管理
                关键词:
                内容概述:

                关于下达黔东南民族职业技术学院2015年非税收入部门经费支出预算的通知

                各系、各部门:

                201546,接州财政局《关于批复2015年州级非税收入预算的通知》(州财预〔201536号)文件,批复我院2015年执行的非税收入征收计划5150万元,成本性支出计划5150万元。经2015427学院党委会议研究决定,学院按5150万元编制部门经费支出预算。根据财经法律法规规定,请各系、各部门根据经费支出预算指标控制数,本着厉行勤俭节约原则安排好各项工作;对擅自超预算安排的支出,学院☆一律不予开支;所下达的经费预算控制数将根据实际收入情况进行调整,收入增加原则上当年不安排支出,收入减少必须相应减少支出。同时,各系各部门要积极配合财务部门做好学生费用收缴工作,确保预算收入任务的完成。

                 

                附件:1.黔东南民族职业技术学院2015非税收入部门经费支出预算编制说明

                2.2015年非税收入部门经费支出支出预算表

                 

                 

                 

                黔东南民族职业技术学院

                                            年4月30

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                附件1

                 

                黔东南民族职业技术学院2015年非税收入

                部门经费支出预算编制说明

                                    

                一、编制原则

                以量入为出原则;按职工人数比例分配原则;按工作任务及消耗情况恰当安排原则;参照上年实际使用额度原则等原则综合考量编制。

                二、预算人数

                纳入预算人数753人(不含驾驶学校、绿化公司在编在职职工及长期病假人员),其中在编在职614人、专业技术人员(含管理)34人、保安人员35人、工勤人员70人。

                三、编制说明

                州财政局《关于批复2015年州级非税收入预算的通知》(州财预〔201536号)下达我院2015年非税收入计划5150万元,学院以5150万元控制编制各系、各部门的经费支出预算数。安排到系部的属系部经费,由系部控制使用;其余为院级经费,由相应的综合管理部门控制安排使用。在预算执行的过程中,要根据全年实际收入情况进行调整,收入增加原则上当年不安排支出,收入减少必须相应减少支出,同时兼顾按学年度『收费后,确保安排好2016年度上半年各项工作经费的需要。

                (一)工资400万元。聘用专业技术人员工资182万元,工勤人员、保安人员工资218万元(由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用♀)。

                (二)超工作量︽津贴768万元(由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用)。

                (三)职工福利费210万元:按工资总额(含离退休、聘用的专业技术人员)约2%预算计提(由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用,实际支付数受年底实际计提数限制)。

                (四)伙食补助费141万元(由组织人事处、总务处、计财处按预算数统筹安排控制使用)。

                (五)社会保障缴费193万元:养老金70万元、失业金70万元、医疗保险53万元(由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用)。

                (六)公积金241万元:学院自筹配套部分(由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用)。

                (七)学生奖、助、勤、减、免经费366万元:按学费收入10%预算计提,其中学生奖助减免经费247.79万元、实习补助费81.21万元、勤工俭学经费37万元(由学生处、教务处、计财处按预算数统筹安排控制使用)。

                (八)办公费150万元:包括教学、行政、后勤等办公费(系部经费按职工人数1200//人控制数预算,由系部※按预算数控制使用;院级经费由计财处按预算数统筹控制使用)。

                (九)业务费150万元:包括教学、行政、后勤等业务费(系部经费按职工人数1000//人控制数预算,由系部按预算数控制使用;院级经费由计财处按预算数统筹控制使用)。

                (十)水电费300万元:水费及电费(由总务处按预算数统筹安排控制使用)。

                (十一)邮电费100万元:含邮政、电信电讯及网络租用费等(由党政办公室按预算数统筹安排控制使用)。

                (十二)差旅费100万元:一般按职工人∏数800//人控制数预算,同时根据综合管理部门对外事权情况适当进行调整,不足2000元的部门按2000元预算(系部经费由各系按预算控制使用,院级经费由计财处按预算数统筹控制使用)。

                (十三)印刷费10万元:教学资料等印刷费用(安排到系部的由各系部按预算数控制使用,院级经费由计财处按预算数统筹控制使用)。

                (十四)会议费10万元:用于参加院外发生的会议费和经学院批准召开的会议经费(由党政办公室按预算数统筹安排控制使用)。

                (十五)移动电话费30万元:用于补助职工电话费50%部分(由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用)。

                (十六)汽车运行费54万元:包括汽车燃油、维修、保险等费用(由党政办按预算数统筹安排控制使用)。

                (十七)招生就业费42万元:其中招生录取费18万元、招生宣传及差旅费9万元、就业费用15万元(由招生就业指导办公室按预算数统筹安排控制使用)。

                (十八)科研、教改经费40万元:包括科研项目配套经费、自筹经费、学术活动经费等30万元,教改经费10万元(由科研处、教务处分别按预算数统筹安排控制使用)。

                (十九)体育经费11万元:主要是用于体育设施、用品用具购置等(由公共教学基础部按预算数统筹安排控制使用)。

                (二十)报刊杂志经〖费10万元(由党政办公室按预算数统筹安排控制使用)。

                (二十一)联合办学经费98万元:继续教育办学、其他联合办学支付联办校费用(由继续教育处、学生处按预算数统筹安排控制使用)。

                (二十二)党建工作经费35万元:其中党建经费25万元、 党报党刊8万元、统战工作经费2万元(由党建办按预算数统筹安排控制使用)。

                (二十三)思政工作经费20万元(由学生处按预算数统筹安排控制使用)。

                (二十四)离退休经费(老干活动经费)8万元(由组织人事处按预算数统筹安排控制使用)。

                (二十五)接待费40万元(系部经费由系部按预算数控制使用①,使用后及时报院党政办公室备案;院级经费由党政办公室按预算数统筹安排控制使用)。

                (二十六)师资培训费100万元:其中出国(境)培训经费60万元(由对外交流合作部按预算数统筹安排控制使用),干部国内培训费、教职工技能等级考培费16万元(由组织人事处按预算数统筹安排控制使用)、教师进修培训、学历提升补助费24万元(分别由教务处、组织人事处按预算数统筹安排控制使用)。

                (二十七)实践教学经费120万元:教学实验实训材料80万元、教学资料费5万元、实习实训【指导费10万元、技能赛经费25万元 (由教务处、技能实训中心按预算数统筹安排控制使用)。

                (二十八)维修(护)费120万元:其中教学设备维修20万元、学生宿舍维护维修30万元、教学办¤公用房维修30万元、水电维修及材料费40万元(由总务处按预算数统筹安排控制使用)。

                (二十九)设备购置费160万元:实验实训设备购置130万元,(由总务处、教务处按预算数统筹安排控制使用),图书购置30万元 (由总务处、图书馆按预算统筹安排控制使■用)。

                (三十)债务支出1100万元:归还上海远东公司借款本息支出(由计财处按预算数统筹安排控制使用)。

                (三十一)其他23万元:搬运及其他劳务15万元,水资源、卫生、环保等缴费6万元,租赁费2万元(由总务处按预算数统筹安排控制使用)。

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