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                索引号: JCC-2018-00001 发布机构: 计财处
                生成日期: 2018-04-19 废止日期:
                文 号: 主题分类: 经费管理
                关键词:
                内容概述:

                黔东南民族职业技术学院2018年度部门预算及“三公”经费预算信息

                一、部门概况

                1、部门主要职能:人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四≡项基本的职能

                2、部门♀预算单位构成:我单位内设机∏构51个,其中:副县级机构41,分别是技能实训中心、继续教育处、中专部、口腔医学系党㊣ 总支、口腔医学系、建筑工程系党总支、建筑工程系、汽车与机电工程系党总支、汽车与机电工程系、科研处、民族职业教╲育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系党总支、临床医学系、护理系党总支、扩理系、生物与环境工程系党总支、生物与环境工程系、财经系、财经系党总支、旅游卐与商务管理系党总支、旅游与商务管理系、公共教学基础部、马列主义研究室、党政办公◇室、对外交流合作部、纪检监察室、组织人事处、宣传统战▓部、教务处、学生处、总务处、招生与就业指导办公室、直属机关党总支、工会、团委。

                正科级机№构10个,分别是审计科、综合档案室、教学、行政Ψ 督察室、行政科、职业技术鉴定所、驾驶学校、贵州民族技术文化研究中心、信息网☉络中心、医务所、附属医院。

                3部门人员构成▅:

                1、总编制人数为820人。在职人员723人;离退休人数308人,其中离休人员8人,退休职工300人。

                二、部门预算安排情况说明

                1、部门预算收支情况:

                2018年部门预算收入总额为∞21095.94万元,其中本年收入为13753.41万元,占预算收入总额的65.19%;上年结转7342.53万元,占预算收入总额的34.81%,预算总→支出21095.94万元,其中:基本支出17211.93万元,占预算▓总支出的81.59%,项目支出3884.01万元,占预算总支出的18.41%

                2收支增减变化情况说∩明:同比上年收支增减变化,并说明相关原因。

                2017年相比,2018年部门预算收○入增加了1591.67万元,其中上年结转增加了938.93万元,一般公共∞预算拨款收入增加了287.74万元,非税收入增加了365万元。

                2017年相比,2018年部门︽预算支出增加了1591.67万元。

                原因是:1、上年财政专项已经安排但专项正在实施,专项材料在审核支付环节,导致专ζ项结转增加,专项结转支出增加。2、(1)公开招考新◥进人员44人(2)职工职称提高薪级提高增加了一般公共预算拨款收入,同时增加了人员经费,公用ω 经费的支出。3、与2017年相比,2018年收入预算构成◣由2017年收入预╳算构成中的专户管理的非税收入变更为非税收入预算,增加了纳入预算管理非税收入』部分,同时增加了纳入预算管理非税支出。

                3收入预算情况说ω明:

                2018年部门预算收入总额为21095.94万元。其中:一般公共预算拨款收入8553.41万元,占预算收入的40.54%,非税收入5200万元,占预算收入的24.65%,上年结转7342.53万元,占预算收入总额的34.81%

                4、支出预算情况说明

                1)支出预算总体情况。

                基本支出17211.93万元,项目支出3884.01万元。其中公共财政预算支出总额为8553.41万元:高等职业教育6862.31万元;机关事业单位基本养老保▽险缴费976.43万元;住㊣ 房公积金714.67万元。

                22018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明:

                2018年“三公”经↑费预算数为22万元,比2017年减少了14万元,减少了38.89%。其中:

                1、因公出国费(境)0万元,占公共财政预算⌒支出0万元的0%

                2、公务接待费0万元,占公共财政预算」支出0万元的0%

                3、公务车运行维护费22万元,占公共财政∑预算支出8553.41万元的0.26%,比2017年减少了14万元,减少了38.89%原因:按照车辆数量配备①经费,根据公车改革政策要求,严格按照国家和省“厉行节约”的●相关要求执行。

                三、项目●支出安排情况说明

                项目支出3884.01万元具体情况如下:

                1、民族工作专项31.76万元用于⊙民族文化进校园;少数民族教育专项补@助资金;民族宗教经费-文化长廊等支出;

                2、其他普通教育2.8万元用于高校人文社会科学研究项目省级专项科研经费。

                3、中专教育829.9万元用于中等职业学校免学费中央专项资金及州级配套资金。

                4、高等职业教育2628.61 万元用于职业教育质量提升;省级骨干专业;省级重点专业群;省级优秀教学团队;省级大师工作室;省级精品开放课程≡;国家级现代学徒制试点经费,社区教育试点经费等

                5、其他职业教育224.75万元用于第一二批教育精准扶贫学生资助〖州级配套资金;黔东南州卫生学校校舍建设及购置设施。

                四、其他重要事『项说明

                (一)部门运行经费安排说明

                2018年黔东南民族职业技术学院运行经费一般公共预算基本◢支出预算支出8553.41万元。

                (二)部门国有⌒ 资产占有情况说明

                截至20171231日,办公用房业务用房实训室等面积123261平方米,价值3881.54万元,中大型客车2辆价值102.68万元,小型客车6辆价值112.54万元,轿车35辆价值561.79万元。通用设备3402.15万元,专用设备3232.12万元等

                (三)部门政府采购情况

                2018年政府采购预算支出总额2961.25万元,其中:政府专▼项资金采购支出1288.01万元;非税收入纳入专户管理支出1273.24万元(政府采购服务支出407.5万元);教材书本等代收款支出400万元。

                五、部门预算表〗

                    详见附件。

                    附件:黔东南民族职业技术学院2018年预算和“三公”经费信息公开附表.xls

                 


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